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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-10-27 16:49

一般納稅人出售二手車，原價30000元，已折舊11250元。現(xiàn)出售價為30000元。按0.5%計征增值稅（普票）.現(xiàn)求解會計記賬處理及增值稅申報處理。謝謝，謝謝。

懂得感恩的咖啡豆 追問

2022-10-27 16:51

因為是2020年8月發(fā)生的，現(xiàn)在要補交相關稅款怎么核算，涉及繳納那些稅費。

樸老師 解答

2022-10-27 16:56

同學你好
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借：固定資產清理
       累計折舊
       貸：固定資產
二、 發(fā)生清理費用時
借：固定資產清理
       貸：銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借：銀行存款等相關科目
       貸：固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借：固定資產清理
       貸：營業(yè)外收入
2、 如果是凈損失
借：營業(yè)外支出
       貸：固定資產清理

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相關問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
一般納稅人申報比較復雜建議可以學習一下
2022-03-14 10:56:51
你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
你好，學員，請看老師的截圖
2022-02-13 11:38:41
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
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