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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-10-28 10:34

同學(xué)您好，借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸：未分配利潤

陽光 追問

2022-10-28 10:36

還有一項分錄就是借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款，對嗎老師

易 老師 解答

2022-10-28 10:42

學(xué)員您好，是的，對的

陽光 追問

2022-10-28 11:24

老師但是我問下這樣做不就把我當(dāng)期的利潤做大了嗎

易 老師 解答

2022-10-28 11:31

及時催齊做平就好了

陽光 追問

2022-10-28 11:36

老師我沒有明白你說的。我的意思是這些本來是去年該發(fā)生的服務(wù)費，但是今年10月份才補開的，如果按照這樣做那么10月份的利潤就會變大，但是這本來就不是十月份的業(yè)務(wù)，不應(yīng)該是影響10月份的利潤的

易 老師 解答

2022-10-28 11:46

去年的上面分錄通過以前年度損益調(diào)整的哦

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相關(guān)問題討論
您好 美容服務(wù)發(fā)票，單位寫次或者項
2022-04-13 13:53:20
你好 是的，是旅客運輸發(fā)票
2019-12-05 11:26:12
運人的可以開運輸服務(wù)發(fā)票
2022-01-27 18:28:59
您好，這兩個都可以的
2024-06-24 10:10:59
你好，現(xiàn)代服務(wù)稅收編碼，然后是服務(wù)費，商品編碼是這么做的嗎？
2022-03-01 18:11:35
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