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3）在購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目部分用于免稅項(xiàng)目情況下，為提供免稅項(xiàng)目發(fā)生 的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，對(duì)于免稅項(xiàng)目應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額要計(jì)入成本， 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額要采用銷(xiāo)售額比例法計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=1000*11300/（11300+40000）=220.27元 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 220.27 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 220.27 這個(gè)地方的兇手額11300含稅 40000不含稅 這前后口徑不一樣啊 要含稅都用含稅 要么都用不含稅額 課件這是整的啥
知性的店員
于2022-11-01 15:26 發(fā)布 ??529次瀏覽
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暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-11-01 15:39
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精選問(wèn)題
老師您好，公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問(wèn)
同學(xué)，你好 個(gè)稅按照1萬(wàn)申報(bào) 答
所得稅匯算清繳，我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問(wèn)
您好，是怕系統(tǒng)監(jiān)控到，稅務(wù)局查賬 答
老師，我們公司停產(chǎn)2年了，每月就只有還銀行的利息，還 問(wèn)
您好，可以不做，直接0申報(bào) 答
36-37做總賬（商貿(mào)類(lèi)），現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問(wèn)
您好，轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些，你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問(wèn)
你好好你說(shuō)的這個(gè)情況是一致的！發(fā)放了次月就 答
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知性的店員 追問(wèn)
2022-11-01 15:49
暖暖老師 解答
2022-11-01 15:53
知性的店員 追問(wèn)
2022-11-01 16:05
暖暖老師 解答
2022-11-01 16:08