微信用戶 追問

2022-11-03 12:24

什么是紅沖？是對方紅沖了發票嗎

微信用戶 追問

2022-11-03 12:25

我們自己開了發票沖紅應該不影響所得稅

郭老師 解答

2022-11-03 12:26

是的是的，這個不影響的。這是說的稅前扣除憑證是你收到的，不是你開出去的。

微信用戶 追問

2022-11-03 13:00

那我怎么知道人家有沒有沖紅

郭老師 解答

2022-11-03 13:02

你好，這個應該對方通知你們的。

郭老師 解答

2022-11-03 13:02

除非對方惡意作廢發票不通知。

微信用戶 追問

2022-11-03 13:03

可是現在稅局都查上來了，這個不會要被稅局查吧

郭老師 解答

2022-11-03 13:03

這個不一定不好說，如果有惡意作廢發票的，你抵扣了所得稅，這種就有風險。

微信用戶 追問

2022-11-03 13:10

那如果是這樣是不是我們稅前不扣除就好了？因為我們有研發費用加計，都是不用交所得稅的

郭老師 解答

2022-11-03 13:12

對的是的，但是你需要體現調增。

微信用戶 追問

2022-11-03 13:14

那我報表是不是也要改？將這部分費用放進營業外支出

郭老師 解答

2022-11-03 13:18

不用做處理的，如果有實際的業務，你賬上正常做就可以的，然后在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就行。

微信用戶 追問

2022-11-03 14:28

好的，我聯系專管員他說通知不是他發的，他也不清楚

郭老師 解答

2022-11-03 14:31

這個是系統自動的，系統自動預警的。

微信用戶 追問

2022-11-03 14:54

這個應該問題不大吧，老師，第一次遇到這種的，好害怕

郭老師 解答

2022-11-03 14:55

你好，到時候稅務局看一下再說吧
系統自動的
之前的發票有紅沖，它就會提示這個。