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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-11-04 18:50

你好；  差異很大； 你是一般納稅人嗎 ？ 你先把你增值稅明細科目都結轉到未交增值稅借貸方去 ； 

優雅的柚子 追問

2022-11-04 19:31

是的，老師，之前會計遺留下來的，是轉到未交貸方了，截止9月有未交2萬多，這個數按理要和10月繳9月的申報一致才對的嘛

meizi老師 解答

2022-11-04 20:29

你好； 貸方去了； 那你  正常10月繳納的金額要和你貸方金額一致的；    你之前有留底進項稅嗎  

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