冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:31

我現在對一個問題困擾 就是沖減管理費用時 為什么就用 借：管理費用 負數

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:31

因為國內軟件取不到貸方數據，利潤表不對

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:32

現在我暈的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:35

損益類科目不能錄入反方向數據

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:42

那么說如沖減收入 就得 貸：主營業務收入 負數  是這樣嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:43

是的，你的理解完全正確

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:44

那除了損益類科目 這樣 還有其它科目也這樣嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:44

沒有了，只有損益類特殊

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:48

有次有個老師在采購退回還是銷售退回 點到應交稅費里的不知道哪個科目要用負數 具體記不清了 也不懂什么原理 老師知道嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:49

那個是應交稅費-增值稅-進項稅額

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:54

那又是為什么啊  為什么不就不 能 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）   我記得在月末結轉到“應交稅額——應交增值稅（轉出未交增值稅）”那個“ 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”不就跑到了貸方嗎 應交稅費這個科目軟件借貸都取數得到嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:56

當月的一般沒認證做負數，跨月進項稅額轉出

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 23:01

我就是想不明白 當月的為什么不能做貸方“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”不搞懂里面原理 心里感覺難受

悠然老師01 解答

2022-11-10 23:02

因為當月你沒認證，退給別人就行

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 23:07

我沒認證的話 都不存在“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”這個科目 就不用區分寫在貸方還是寫在借方負數，即使是沒認證 我現在寫“ 應交稅費——待認證進項稅額” 然后退回時 我寫 借：應交稅費——待認證進項稅額 負數  還是貸：應交稅費——待認證進項稅額

悠然老師01 解答

2022-11-11 07:27

有些公司沒通過待認證過度，當月來票當月全部認證抵扣