sun 追問(wèn)

2022-11-13 20:36

借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)   這筆分錄應(yīng)該是等認(rèn)證后做的吧

易 老師 解答

2022-11-13 20:42

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

sun 追問(wèn)

2022-11-14 10:04

已交稅金  轉(zhuǎn)出未交增值稅  轉(zhuǎn)出多交增值稅如何用的

易 老師 解答

2022-11-14 10:12

1、計(jì)提時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2、下月交納時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

sun 追問(wèn)

2022-11-14 10:43

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 老師 這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？
3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 這個(gè)沒(méi)看懂   老師再講解下吧

易 老師 解答

2022-11-14 10:48

上月的預(yù)交稅款，通過(guò)這個(gè)科目核算

sun 追問(wèn)

2022-11-14 10:52

借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)   這筆分錄應(yīng)該是等認(rèn)證后做的吧
老師  這個(gè)是認(rèn)證后做的嗎？認(rèn)證不是在次月嗎   是不是應(yīng)該當(dāng)月月末算好直接先做？

sun 追問(wèn)

2022-11-14 10:56

老師  看下我的問(wèn)題完整回答下吧  謝謝

易 老師 解答

2022-11-14 11:15

1這筆分錄應(yīng)該是等認(rèn)證后做
2收到票就可以做的

sun 追問(wèn)

2022-11-14 11:51

認(rèn)證不是在次月嗎老師

易 老師 解答

2022-11-14 11:57

轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)這筆可以認(rèn)證后做的