艷11 追問

2022-11-14 11:11

是原來單位有多套基建賬，后來政策變動要求合并到一套賬，單位的意思是原來基建賬直接已經(jīng)發(fā)生的支出轉(zhuǎn)入在建工程，往來款與財政指標(biāo)對應(yīng)的上的，需要并到大賬，我就想這其他應(yīng)收應(yīng)付款并入大賬，會計借或貸：其他應(yīng)收/應(yīng)付，那在大賬中對應(yīng)什么科目呢？

meizi老師 解答

2022-11-14 11:14

 你好；   你們不是都是 外賬嗎？ 一個單位下面的 基建； 應(yīng)該是一起來做賬； 你們還分了每個基建當(dāng)?shù)亟ㄙ~來做賬嗎   

艷11 追問

2022-11-15 10:24

以前單位都是有多套基建賬的，現(xiàn)在需要合并到單位賬，所以想請教下并入大賬的會計處理方法，比如附件圖片是其中基建賬的余額表，該如何并入大賬呢？

meizi老師 解答

2022-11-15 10:34

你好；   你就把之前每個基賬的累計發(fā)生的金額；如果沒有完工就是累計金額來轉(zhuǎn)入的  轉(zhuǎn)入 單位賬里面去的；   

艷11 追問

2022-11-15 10:59

如圖為基建賬余額表

meizi老師 解答

2022-11-15 11:02

你好； 你之前 基建的話； 如果之前做的數(shù)據(jù)不用導(dǎo)入單位賬里面去嗎