不安的草叢 追問(wèn)

2022-11-15 14:38

老師，增值稅申報(bào)表(一）中 合計(jì)銷售額 可以直接按 財(cái)務(wù)賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 兩個(gè)科目的合計(jì)數(shù)來(lái)填嗎？

郭老師 解答

2022-11-15 14:38

如果是銷售貨物的是這么做的。

不安的草叢 追問(wèn)

2022-11-15 15:24

老師，財(cái)務(wù)軟件賬上10月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入=140萬(wàn) ，10月金稅盤開(kāi)票170萬(wàn) ，開(kāi)票金額比賬上的總收入多30萬(wàn)，多的30萬(wàn)發(fā)票是因?yàn)檠a(bǔ)以前未開(kāi)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表(一）中 合計(jì)銷售額 按什么填？

郭老師 解答

2022-11-15 15:27

其中有一個(gè)沖無(wú)票收入的嗎？

不安的草叢 追問(wèn)

2022-11-15 15:30

請(qǐng)問(wèn)沖無(wú)票收入是什么意思？沒(méi)聽(tīng)懂

郭老師 解答

2022-11-15 15:31

就是之前有無(wú)票收入，現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票。

不安的草叢 追問(wèn)

2022-11-15 15:35

的確有之前有無(wú)票收入，現(xiàn)在發(fā)票的情況，所以我不知道10月合計(jì)銷售額 按什么填？未開(kāi)具發(fā)票銷售額怎么填？

郭老師 解答

2022-11-15 15:36

未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)30，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)170，最后合計(jì)是140。

不安的草叢 追問(wèn)

2022-11-15 16:24

謝謝老師。。。。

郭老師 解答

2022-11-15 16:25

不要客氣，工作愉快。