老師，我們是的業(yè)務(wù)是招標(biāo)代理，收到代理費(fèi)了，但是中標(biāo)方是直接給現(xiàn)金老板了，無需開票，老板想從中扣除支出的評(píng)委費(fèi)，剩下的存入賬戶才算該項(xiàng)目的收入，因?yàn)樵u(píng)委費(fèi)是拿不到發(fā)票的，都是老板個(gè)人支出的，然后老板說可以相當(dāng)于打折了，因?yàn)殚_標(biāo)是會(huì)有公告的，我不知道該如何入賬呢

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-11-23 16:56

您好，您是按照什么也沒扣出來的代理費(fèi)確認(rèn)收入？然后連支出的是記成本。

顏小四追問

2022-11-24 15:19

比如是代理費(fèi)4萬，然后老板掏了1萬支出了，代理費(fèi)4萬呢又是不開票，直接給了老板，老板就想說4-1=3再存入公司賬戶，老板掏的部分錢是不能明面上記賬的，那我是該以哪個(gè)入賬收入，我就總覺得是在隱藏收入，但是我們做這種項(xiàng)目是可以打折收費(fèi)的，老板就說當(dāng)做打折收的代理費(fèi)3萬

玲老師解答

2022-11-24 15:24

四萬全額計(jì)入成本。只不過是老板代替支付一萬。代替付款的計(jì)入其他應(yīng)付款。

顏小四追問

2022-11-24 16:09

啊哦哦，理解錯(cuò)誤啦，4萬是我們的收入，不開票，老板支付的1萬是上不了臺(tái)面的金額

玲老師解答

2022-11-24 16:19

你好老板支付的1萬這是什么錢尼不記外賬就記內(nèi)賬上

顏小四追問

2022-11-24 16:23

就是一些評(píng)委費(fèi)啊，私下給的，不能明面上的，我現(xiàn)在糾結(jié)的就是老板要這樣扣除了她支付的錢才算項(xiàng)目的收入，但實(shí)際收入是4萬呀，我是要按4萬入賬還是3萬入賬

玲老師解答

2022-11-24 16:24

收入。收入是不能扣除這些的。

你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

2019-10-11 11:57:50

同學(xué)，你好一般是貨物到了，發(fā)票未到

2022-04-18 10:33:19

這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂

2025-03-20 10:45:32

你好，請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰？保險(xiǎn)公司還是銀行？還是不需要開票？

2025-03-18 17:36:29

這需要分情況看對(duì)利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會(huì)增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時(shí)借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤。匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會(huì)影響2025年的利潤。

2025-01-14 15:28:28

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