懵懂的服飾 追問

2022-11-29 16:17

就是不管涉不涉及遞延所得稅負(fù)債以及資產(chǎn)和這個(gè)沒關(guān)系，做出來的應(yīng)納稅所得額就等于利潤表里的所得稅那個(gè)數(shù)據(jù)是嗎 不一致的話就不對

懵懂的服飾 追問

2022-11-29 16:17

那假如涉及所得稅遞延資產(chǎn)和負(fù)債在申報(bào)表里怎么體現(xiàn)，現(xiàn)在兩個(gè)對不上 謝謝

樸老師 解答

2022-11-29 16:28

遞延所得稅資產(chǎn)在財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中，就有遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債項(xiàng)的

懵懂的服飾 追問

2022-11-29 16:29

那我所得稅和這個(gè)沒關(guān)系是嗎？不管怎么樣兩個(gè)數(shù)都是一致的是嗎老師

樸老師 解答

2022-11-29 16:40

嗯

所得稅收入和增值稅收入一致就可以