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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-12-02 11:01

你好，這個銷項稅大于進(jìn)項稅，但是之前有留抵稅，整體是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？ 

魁梧的小甜瓜 追問

2022-12-02 11:05

抵扣后還要繼續(xù)留抵

鄒老師 解答

2022-12-02 11:05

你好，抵扣后還要繼續(xù)留抵，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
還是進(jìn)項稅留抵和加計同步抵
2019-09-06 13:48:13
稅負(fù)率0.15=（銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-留抵）/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計算一下
2019-12-27 15:39:01
你好，這個銷項稅大于進(jìn)項稅，但是之前有留抵稅，整體是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？?
2022-12-02 11:01:53
同學(xué)你好，你現(xiàn)在需要多少進(jìn)項這家沒開看看其他欠票供應(yīng)商能不能開，今天最后一天。實在沒有進(jìn)項進(jìn)來，那你就只能作廢銷項發(fā)票一號補開。否則那開了發(fā)票只能交稅了。
2022-05-31 19:45:10
你好，進(jìn)項稅大于銷項稅，需要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2022-07-13 15:17:26
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