朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 08:44

認(rèn)證過了  老師

郭老師 解答

2022-12-05 08:45

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）
先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購(gòu)方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 08:45

老師我想問一下紅字發(fā)票信息表我這邊開錯(cuò)了 是不是直接撤銷就可以了

郭老師 解答

2022-12-05 08:47

對(duì)的，是的，是這么做的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:03

老師我想問一下  我們這邊出紅字信息表   之前給到我們的購(gòu)買方發(fā)票   記賬聯(lián)抵扣聯(lián)我們這邊要一起給到銷售方嗎

郭老師 解答

2022-12-05 09:07

不需要的，錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)發(fā)票，還有正確的第二三聯(lián)都需要給你。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:09

我們不需要給他是吧   我們只需要拿到紅沖的錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行紅沖  然后正確的發(fā)票入賬就可以了吧   不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧老師

郭老師 解答

2022-12-05 09:10

是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:17

老師之前對(duì)應(yīng)賬紅沖不可以嗎

郭老師 解答

2022-12-05 09:18

可以的，沒有問題的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:18

老師紅沖的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎

郭老師 解答

2022-12-05 09:23

是的對(duì)的是的對(duì)的是的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 15:52

老師我想問下紅字信息表需要蓋章嗎

郭老師 解答

2022-12-05 15:54

需要蓋的蓋發(fā)票專用章。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 15:55

我直接給她們發(fā)電子版的可以嗎

郭老師 解答

2022-12-05 15:55

啊，對(duì)方同意的可以的，你們自己協(xié)商吧，你問一下對(duì)方可以吧。