迷妹老師 解答

2022-12-06 15:00

正常來說，你們的供應商開票情況不對的。數量上是允許的損耗之間計入產品成本里

小靜兒- 追問

2022-12-06 15:01

那這種多余的重量在賬務上怎么處理呢

迷妹老師 解答

2022-12-06 15:04

你們產品入庫的時候就處理，損耗處理，但是你們要能提供合法有效的證明，不然的話會有風險點點。因為比較發票上有那么多重量，但是你們沒銷那么多，相當于憑空消失了那些數量，會有瞞報收入的風險

小靜兒- 追問

2022-12-06 15:11

主要是我們自己進出不一致，有一部分生產過程中損耗了

迷妹老師 解答

2022-12-06 15:26

生產消耗的直接在生產成本轉庫存商品就消耗掉了

小靜兒- 追問

2022-12-06 15:28

那我這種情況現在怎么處理呢  已經取消退稅 沒有退稅了

迷妹老師 解答

2022-12-06 16:05

你要退稅進行發票肯定要和報關單一致，你們可以等出口報關單退稅聯再讓供應商開發票。現在如果你們要退稅，只能把發票退回去重新開了