申報退稅的問題:1、我想在這個月一起將10月的也申報退稅了,請問填申報退稅明細時,10月跟11月是否要分開填對應的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時我沒申請退稅,是因為沒有打到出口發票,但申報了增值稅,填了無票收入。現在11月的增值稅申報,我只填11月的數據,到時會與退稅系統(兩個月一起申報退稅)的數對不上嗎?

小魚兒
于2022-12-07 09:17 發布 ??993次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-12-07 09:27
你好,你現在報的都是202211期。10月沒申報退稅,是可以的。申報增值稅不影響。增值稅是每個月都要申報的。你11期先報增值稅,再報出口退稅,出口退稅的退稅數據和11期的增值稅申報結果是對的上的
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你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,你現在報的都是202211期。10月沒申報退稅,是可以的。申報增值稅不影響。增值稅是每個月都要申報的。你11期先報增值稅,再報出口退稅,出口退稅的退稅數據和11期的增值稅申報結果是對的上的
2022-12-07 09:27:17
1、申報增值稅和出口退稅系統的金額都是按照報關單的出口日期的那個月的匯率折算
2出口退稅的所屬期和增值稅一樣
3不同月份的報關單可以一起申報
2019-09-18 16:54:05
您好,生產型出口企業,上個月沒有出口報關,但是出口銷售發票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統帶岀來的數字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統申報,到時候出口退稅申報系統的數字和增值稅申報的數字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當地稅務局或者12366熱線確認一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:25
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