小靜兒- 追問

2022-12-07 10:18

可不可以直接做個總的反沖，不按原始的紅沖，再入正確的，我發現有好幾個月的，而且有好多筆，但是這個分錄怎么做呢

家權老師 解答

2022-12-07 10:18

可以那么做，沒問題

小靜兒- 追問

2022-12-07 10:21

那我怎么沖這個分錄呢

家權老師 解答

2022-12-07 10:22

你不是說了嗎,按總的金額反沖

小靜兒- 追問

2022-12-07 10:23

我現在只沖掉多余的待認證進項稅，借方用什么科目呢

家權老師 解答

2022-12-07 10:24

借方就是對應的應付賬款

小靜兒- 追問

2022-12-07 10:27

那應付賬款就對不上了呢

家權老師 解答

2022-12-07 10:28

關鍵是為啥說你多記了待認證進項稅？

小靜兒- 追問

2022-12-07 10:31

因為待認證進項稅余額是負數 查出來是這筆進銷存系統的多記了待認證金額5147.08元，系統里面多記了，前面月份的發票移到后面月份認證。但是我現在實際沒有那么多待認證的金額了

家權老師 解答

2022-12-07 10:33

得查明原因沖減待認證進項會影響到哪些對應的科目呀？

小靜兒- 追問

2022-12-07 10:35

我實際認證系統里面只有5930元的稅轉12月進行認證。可賬上待認證的稅額為43777.83元

家權老師 解答

2022-12-07 10:35

關鍵是為啥會產生呢？得先查明原因？

小靜兒- 追問

2022-12-07 10:42

我可以今年不處理這個科目嗎，時間有限，進銷存系統賬如果要改得一個一個往前反結賬，到時全部得重新來一次了，我們啟用了暫估，也不知道是不是暫估的沒有轉消

家權老師 解答

2022-12-07 10:44

自己查明原因再做哈