細心的小松鼠 追問

2022-12-08 11:46

實際支付了，你看賬面和實際支付都是一樣的。稅收就不一樣。

立峰老師 解答

2022-12-08 11:50

同學你好，這張表是你自己填的不，實際發(fā)生額是已經(jīng)支付的嗎？

立峰老師 解答

2022-12-08 11:51

如果是實際支付的，稅收金額應該填和實際發(fā)生額一致。

立峰老師 解答

2022-12-08 11:52

本表中第1列與第2列一樣，稅收金額應與前兩個一樣。

立峰老師 解答

2022-12-08 11:52

工資薪金支出：第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。

立峰老師 解答

2022-12-08 11:53

工資薪金支出，只要是匯算清繳前支出，就可以按計提數(shù).

立峰老師 解答

2022-12-08 11:53

并且要與上年的納稅申報表結合起來看。確定有沒有上年影響的影響存在。

細心的小松鼠 追問

2022-12-08 11:57

是代賬公司填的，搞不懂他們?yōu)槭裁催@樣填

立峰老師 解答

2022-12-08 11:59

那要問他們一下，是什么原因。文件上是根據(jù)1-2列填寫

立峰老師 解答

2022-12-08 11:59

工資薪金支出：第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。

細心的小松鼠 追問

2022-12-08 14:39

老師，她們那邊不愿意說，我們現(xiàn)在要把賬接回來自己做，可能不樂意了。是不是動了工資這塊啊？

立峰老師 解答

2022-12-08 14:59

那是去年的所得稅匯算了，已經(jīng)過去了。

立峰老師 解答

2022-12-08 14:59

咱們今年接著算今年的就可以的

細心的小松鼠 追問

2022-12-08 15:18

是可以不理他了嗎？但是利潤我們的財務報表是16萬，匯算清繳是12萬。那2023年做匯算清繳時，之前的利潤數(shù)字會不會自動跳出來？如果不會我就不怕，如果會，到時又對不上了。。。

立峰老師 解答

2022-12-08 16:51

匯算清繳時，要與上年數(shù)銜接