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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-12-11 21:11

您好，是贈送客戶嗎還是

濤聲依舊 追問

2022-12-11 21:16

是的，老師  .

小鎖老師 解答

2022-12-11 21:17

您好，贈送的話，就是作為銷售費用，然后有個稅

濤聲依舊 追問

2022-12-11 21:22

借：銷售費用----業(yè)務(wù)招待費     125000
    貸：銀行存款/其他貨幣資金------**（或支付寶）     100000
        應(yīng)交稅費-----應(yīng)交個人所得稅 100000÷(1-20%)×20%=25000
        還是用“其他應(yīng)付款——代扣個人所得稅  25000”  合適呢？

小鎖老師 解答

2022-12-11 21:22

您好。應(yīng)交稅費-----應(yīng)交個人所得稅 100000÷(1-20%)×20%=25000這個就行

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相關(guān)問題討論
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
您好。有所得，是繳納個人所得稅
2021-10-02 09:00:15
你好，你所指的結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
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