賙 追問

2022-12-15 13:08

老師 我3月做了固定資產攤銷了 ，現在把管理費用沖掉，借：管理費用-開辦費  -37873   貸：其他應付款-家具公司+37873
這樣對嗎

小菲老師 解答

2022-12-15 13:09

同學，你好
嗯嗯，可以的

賙 追問

2022-12-15 13:10

這個是家具沒有付款也沒有開票 ，我也只是暫估入賬的，發票和款估計也要過完年2023年開和支付，金額也會有變動，后面分錄怎么調整呢

小菲老師 解答

2022-12-15 13:11

同學，你好
之后沖暫估分錄，按照來的發票重新做

賙 追問

2022-12-15 13:13

因為等到發票跨年了 ，老師您能幫忙寫下分錄嗎

小菲老師 解答

2022-12-15 13:15

同學，你好
你之前暫估的分錄發一下

賙 追問

2022-12-15 13:22

我3月只做一筆分錄，沒有固定資產分錄，但是我又在固定資產里折舊了
3月  期初：  借：管理費用-開辦費  37873   貸：其他應付款-家具公司  37873
11月 紅沖：  借：管理費用-開辦費  -37873   貸：其他應付款-家具公司  -37873
11月 更正暫估：借：固定資產-家具 37873  貸：其他應付款-家具公司暫估 37873

小菲老師 解答

2022-12-15 13:23

次年發票來了

借：固定資產-家具 -37873 貸：其他應付款-家具公司暫估 -37873

借：固定資產-家具 37873 貸：其他應付款-家具公司暫估 37873

賙 追問

2022-12-15 13:28

好的  謝謝老師    那固定資產折舊金額也要按照發票的金額 更新嗎

小菲老師 解答

2022-12-15 13:28

同學，你好
嗯嗯，需要更新的