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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-12-29 13:53

你好
借:管理費用等
貸:應付賬款---暫估
3月份的時候你沖掉上面的分錄,然后再做正確的分錄的

英勇的面包 追問

2022-12-29 13:59

如果沖掉暫估就會有企業所得稅,3月份的發票入到了2023年,2022年匯算清繳就會繳納企業所得稅,是不是這樣理解,老師

王超老師 解答

2022-12-29 14:02

不會阿,你沖掉了,你3月份仍然是正常的阿
因為匯算清繳是一整年的,不是看你一個月的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,最好是坐在去年,因為有時間發票上
2022-02-08 14:25:08
你好 匯算清繳費用調增 當時分錄怎么做的
2022-01-20 16:44:57
你這個跨年了,你做賬,也不能稅前扣除了,一般實務中是不做,
2020-06-23 14:11:28
可以的,可以做到一月份的。
2022-04-08 10:08:51
你好,22年的費用發票,不可以提前入到2021年的賬務處理
2022-01-11 15:05:11
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