朱曉盼～鄭州 追問

2023-01-07 09:47

老師我這邊拿到負(fù)數(shù)發(fā)票直接紅沖就可以了是吧  然后再做正確的

家權(quán)老師 解答

2023-01-07 09:49

是的先紅沖，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后再做正確

朱曉盼～鄭州 追問

2023-01-07 09:52

老師發(fā)票是8月份對(duì)方開給我們的   12月份把8月份開的作廢了   然后又開具的正確的  我這邊需要怎么做賬

家權(quán)老師 解答

2023-01-07 09:57

先紅沖，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后再做正確的分錄

朱曉盼～鄭州 追問

2023-01-07 09:57

意思是當(dāng)月直接紅沖  跨月轉(zhuǎn)出是嗎

家權(quán)老師 解答

2023-01-07 09:58

沒有認(rèn)證就可以直接紅沖，認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)出

朱曉盼～鄭州 追問

2023-01-07 10:04

我們8月份購(gòu)買的   認(rèn)證過了   當(dāng)時(shí)做的憑證是  借：成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款   
12月份開的紅字發(fā)票
借：-成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：-銀行存款

正確的   借：成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行  是這樣嗎老師

家權(quán)老師 解答

2023-01-07 10:07

12月份開的紅字發(fā)票
借：-成本
貸：-銀行存款
       應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出