癡情的柜子 追問

2023-01-07 11:51

老師，第一季度虛增一筆費(fèi)用，明年調(diào)整。有啥風(fēng)險(xiǎn)么

樸老師 解答

2023-01-07 11:51

同學(xué)你好
這個(gè)沒事
匯算清繳調(diào)增就可以

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:01

那財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)么，是不是要用到以前損益調(diào)整

樸老師 解答

2023-01-07 12:02

這個(gè)不用的呀
你匯算清繳直接調(diào)增就可以

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:13

財(cái)務(wù)報(bào)表不用改么，那我可以附什么附件呢

樸老師 解答

2023-01-07 12:17

同學(xué)你好
這個(gè)不用做分錄

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:18

那我做的，管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款，如果不調(diào)整，應(yīng)付賬款會(huì)一直掛著

樸老師 解答

2023-01-07 12:20

那你就做分錄

計(jì)入營業(yè)外收入

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:22

好的，這樣未分配利潤特別高，也不好處理。
老師如果是實(shí)際發(fā)生的，沒有取得發(fā)票就不用調(diào)整

樸老師 解答

2023-01-07 12:23

因?yàn)檫@個(gè)就是要調(diào)增交所得稅的

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:24

賬上未分配利潤也大，這個(gè)是不是也特別有風(fēng)險(xiǎn)

樸老師 解答

2023-01-07 12:29

同學(xué)你好
這個(gè)只要繳稅就沒事

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:29

如果那個(gè)報(bào)表不調(diào)整，有啥風(fēng)險(xiǎn)么，所得稅正常交，一調(diào)整，未分配利潤特別大，

樸老師 解答

2023-01-07 12:34

同學(xué)你好
這個(gè)要調(diào)增繳稅的哦

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:37

所得稅肯定交，這報(bào)表是不是必須調(diào)，主要影響未分配利潤

樸老師 解答

2023-01-07 12:39

對的
這個(gè)需要調(diào)整了然后再交

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:43

老師，你說清楚點(diǎn)。所得稅肯定交，報(bào)表也得調(diào)，是吧，未分配利潤先放著

樸老師 解答

2023-01-07 12:44

對的
你交所得稅就是按照調(diào)整后的利潤分配未分配利潤來交的