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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-07 22:34

是的
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

鑫晨財(cái)稅 追問

2023-01-07 22:39

如果2023年3月補(bǔ)繳了稅款，做了上面的分錄。那會(huì)不會(huì)影響2023年 本年度的利潤和所得稅申報(bào)呢？我在2024年申報(bào)2023年的匯算清繳工作的時(shí)候，需要對(duì)這次2023年補(bǔ)繳的1萬所得稅，進(jìn)行做調(diào)整，調(diào)減工作嗎？

郭老師 解答

2023-01-08 08:43

不影響的
交所得稅，這個(gè)所得稅有抵扣不了。

郭老師 解答

2023-01-08 08:43

做了上面的，它影響的是凈利潤，它又不影響的是利潤總額。

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