Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 10:57

老師，當時的分錄是：借：銀行存款  貸：其他應付款 ，現在貸，不是重復了嗎？

玲老師 解答

2023-01-09 11:05

你好  個人報銷  沒付款就是這樣的分錄  

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 11:08

老師，那我怎么沖銷掉一部分股東借款呢?我報銷的時候是：借：費用，貸：其他應付款，支付他費用的時候：借：其他應付款，貸：銀行存款，那我原先的其他應付款該怎么沖呢?謝謝。

玲老師 解答

2023-01-09 11:11

要還款才能沖呢 沒還沖不了 

玲老師 解答

2023-01-09 11:11

股東欠單位錢記其他應收款   報銷時 借成本費用，貸其他應收款這樣就沖了 

玲老師 解答

2023-01-09 11:14

我上面打錯了 單位欠個人錢 是記其他應付款    

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 11:16

老師，是單位欠股東的錢，然后呢，現在想通過費用報銷沖減一部分公司欠股東的錢，然后，股東正好有關于用于公司的票據，所以就拿來沖減了，所以，才想請教老師，怎么寫分錄比較合適，謝謝。

玲老師 解答

2023-01-09 11:19

報銷如果付款了，就是借成本費用貸，銀行存款沒付款，貸方就是其他應付款。

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 11:53

不是老師，這樣，我的股東借款不是沒有變嗎?

玲老師 解答

2023-01-09 12:09

你好 報銷沒付款   是你們欠個人的錢會增加  

玲老師 解答

2023-01-09 12:29

企業欠股東的錢只有還款才能減少。

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 12:30

老師，那我現在用費用報銷的方式不可以還股東錢嗎？

玲老師 解答

2023-01-09 12:33

報銷我這不已經跟你說的很明白了嗎？抵不了以前企業欠的錢。你這是欠錢上又增加欠錢。

玲老師 解答

2023-01-09 12:34

人家拿票來報銷，你不得給報銷人錢嗎？如果要是給錢了，貸方銀行存款，如果沒有給錢，是貸方是其他應付款。原來欠個人的錢不會減少。

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 12:40

老師，明白的，我的意思就是說，股東拿這個票直接來抵扣公司欠股東的錢，我直接寫：借：其他應付款，貸：銀行存款，然后把票放這個憑證下面，不做費用憑證了，行不行呢？謝謝

玲老師 解答

2023-01-09 13:01

那這個和費用發票就沒有關系了。你要是這樣處理的話。

玲老師 解答

2023-01-09 13:01

這等于直接用銀行存款還前面的欠款。

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 13:04

對的，我就是這個意思，老師，我這么做，可以嗎?

玲老師 解答

2023-01-09 13:25

這樣這個分錄是對的。對

Magnolia-Alan 追問

2023-01-09 13:34

好的，謝謝老師答復，

玲老師 解答

2023-01-09 14:02

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