vicky 追問(wèn)

2023-01-09 18:54

9月沒(méi)開票，是10月開了20萬(wàn)，10-12月共開了這20萬(wàn)

郭老師 解答

2023-01-09 18:55

你好，一共填寫20萬(wàn)的
45萬(wàn)，那一個(gè)三年的業(yè)務(wù)，你開了發(fā)票嗎？

vicky 追問(wèn)

2023-01-09 18:57

45萬(wàn)，三年的業(yè)務(wù)，分兩次開票付款，一次20萬(wàn)（10月已開，并收款），第二次在2025年開票收款

郭老師 解答

2023-01-09 18:59

那只填寫20就可以的。

vicky 追問(wèn)

2023-01-09 19:00

填20萬(wàn)，第四季度會(huì)不會(huì)需要交稅？

郭老師 解答

2023-01-09 19:01

增值稅不需要交稅的。

vicky 追問(wèn)

2023-01-09 19:01

我做賬時(shí)，在12月做了45/36=7.5萬(wàn)收入，這樣有影響嗎？

郭老師 解答

2023-01-09 19:08

你的增值稅銷售額、所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會(huì)找你們的。

vicky 追問(wèn)

2023-01-09 22:30

那需要怎么處理？

郭老師 解答

2023-01-09 22:32

全部確認(rèn)收入的，你開了多少？申報(bào)多少增值稅，確認(rèn)多少收入？