sun 追問

2023-01-10 10:42

有個成本沒有結轉  老師  現在需要怎么做

鄒老師 解答

2023-01-10 10:42

你好，可以在發現的時候補做結轉處理 

sun 追問

2023-01-10 10:48

這不是跨年了嗎老師

鄒老師 解答

2023-01-10 10:50

你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的
跨年補結轉，也是沒有辦法的辦法 

sun 追問

2023-01-10 13:10

老師 你具體說的是啥意思

鄒老師 解答

2023-01-10 13:11

你好，金蝶KIS迷你版年結賬后，是無法跨年反結賬的
跨年補結轉，也是沒有辦法的辦法 
針對這個回復，你不明白的地方具體是哪里呢

sun 追問

2023-01-10 13:12

跨年補結轉  具體是怎么操作   那我這個成本費用能不能扣除呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:13

你好，成本沒有結轉，跨年補結轉的分錄是
借：以前年度損益調整—主營業務成本  ， 貸：庫存商品

sun 追問

2023-01-10 13:17

老師  這樣操作 可以所得稅匯算的時候少交所得稅嗎？我不明白呀   所得稅匯算不也需要上傳財務報表  那這個補結轉的不是放在23年了嗎

鄒老師 解答

2023-01-10 13:18

你好，這樣操作，可以正常抵扣所得稅。
結轉的分錄，是放在發現少結轉的時候

sun 追問

2023-01-10 13:26

老師   這樣做有沒有什么問題  那我匯算清繳的財報不還是沒結轉成本之前的嗎   這個成本寫在哪里呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:26

你好，沒有什么問題
匯算清繳的時候，需要考慮補結轉的成本，填寫在營業成本就是了

sun 追問

2023-01-10 13:28

財務報表上傳 老師還是12月這個嗎  還是上傳的哪一個  所得稅匯算的時候

鄒老師 解答

2023-01-10 13:28

你好，財務報表上傳補結轉成本之后的

sun 追問

2023-01-10 13:29

這個是直接生成的嗎老師  還是在哪里找

鄒老師 解答

2023-01-10 13:29

你好，你所指的這個，具體是指哪個呢 

sun 追問

2023-01-10 13:30

就是這個財務報表  匯算時候不是上傳的22年1-12月份嗎老師   這個怎么是補結轉成本之后的呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:31

你好，因為你后來調整了結轉的成本啊

sun 追問

2023-01-10 13:41

老師  不是補到了23年度了嗎   我的意思是22年報表上怎么能顯示出來

鄒老師 解答

2023-01-10 13:42

你好，分錄是補到2023年
22年報表上，需要按補結轉成本之后的數據填寫