若如 @初見? 追問

2023-01-10 17:04

第四季度的營業收入、成本、利潤，直接填寫全年累計嗎

郭老師 解答

2023-01-10 17:06

對的，是的，是這么做的。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:14

老師，為什么12月我沖銷多余的所得稅，但是最后利潤表出來還是之前計提的那個數額，根本沒有沖銷到呢

郭老師 解答

2023-01-10 18:17

你問的這個我沒有看懂，怎么還沖銷，什么沖銷。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:23

就是上月多計提了，本月虧損，得沖銷回來啊，實際繳稅

郭老師 解答

2023-01-10 18:25

借所得稅費用負數
貸應交稅費企業所得稅負數做這個。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:38

我不是這樣做的，我做的分錄是：借：應交稅費-應交所得稅    貸：所得稅費

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:39

沒有做負數處理，直接反過來做的分錄，沒有做負數沖銷，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2023-01-10 18:41

不清楚問下軟件售后


一個軟件一個樣
你試下我的操作


其他的我不懂
我們不是研究軟件的