小脾氣 追問

2023-01-11 11:09

我們是小規模納稅人，開的也是普通發票，客戶是個人，他們交錢了之后，不要發票，就沒有開票給他們，現在年末結轉收入后，這部分未開票銷售額，在增值稅申報系統里應該怎么填寫？

玲老師 解答

2023-01-11 11:13

你好  小于45萬填寫10行 大于填寫 12行和減免表

小脾氣 追問

2023-01-11 11:16

老師，第十行=已開票金額+未開票金額嗎？

小脾氣 追問

2023-01-11 11:18

老師，已開票銷售額自動填在表里第10行了，然后我再加上未開具發票銷售額嗎？

玲老師 解答

2023-01-11 11:22

你好  小于45萬填寫10行
 大于填寫 12行和減免表 看這個  

小脾氣 追問

2023-01-11 11:30

老師，我開票銷售額+未開具發票銷售額=51萬，其中45萬填寫在第10行，剩余的6萬填寫在第12行，是嗎？那填寫減免表，我是填寫減稅項目還是免稅項目啊？減免稅性質代碼及名稱應該怎么選擇啊？我們是小微企業

玲老師 解答

2023-01-11 11:39

你好 不對 你咋不看回復呢  是全額填寫在  12行 和減免表 

小脾氣 追問

2023-01-11 11:43

你的意思是說：開具發票的27萬就填在第10行，我這個未開具發票銷售額是24萬填寫在第12行嗎？那填寫減免表，我是填寫減稅項目還是免稅項目啊？減免稅性質代碼及名稱應該怎么選擇啊？

玲老師 解答

2023-01-11 11:46

你好 是總的收入金額填寫12行和減免表 這樣說明白嗎