立峰老師 解答

2023-01-12 11:09

宗旨，你做的賬要和申報表一致

心靈 追問

2023-01-12 11:18

已經抵扣了的，當期抵扣了我這樣做是對的嗎

心靈 追問

2023-01-12 11:34

我這個當月都有抵扣了的，你看看我下面的圖片當月計提和年底結轉做的分錄對嗎，我的未交增值稅-6089.65，是哪個地方的問題

立峰老師 解答

2023-01-12 11:44

最后一筆，應沖減應交稅費-未交增值稅，同學你自己檢查一下，期末哪個多沖了，和申報表保持一致

心靈 追問

2023-01-12 12:28

結轉進項加計是借：應交稅費-增值稅-未交稅金6089.65  貸;應交稅費-增值稅-進項加計10% 6089.65，這樣子嗎

立峰老師 解答

2023-01-12 12:30

是的，同學，不能沖減應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

心靈 追問

2023-01-12 12:32

是這個分錄我的就對得上了

立峰老師 解答

2023-01-12 12:34

好的同學，祝工作順利