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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-13 16:31

建筑勞務一般納稅人一般計稅9%簡易計稅3%。

JOJOZM 追問

2023-01-13 16:35

好的,謝謝老師,請問您下這個賬務處理:11月開了1000萬的專票,稅率9%,12月發現發票有問題不能用,只得沖紅,賬怎么做

郭老師 解答

2023-01-13 16:36

借應收賬款負數
貸主營業務收入負數、
應交稅費負數。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你們是憑勞務公司的發票做賬,只是代付工資,不需要給申報個稅,交社保
2024-06-18 11:45:20
你好對方給你開的是勞務費嗎?如果是的話,小規模的可以的。
2024-04-30 18:21:38
你好是,是的,第一個是6%,第二個按發票上面13%抵扣。
2024-01-23 15:45:57
勞務費發票是6個點和3個點。一般納稅人使用的勞務費增值稅專用發票執行6%的稅率。如果是小規模納稅人或其他個人,則適用3%的征收率
2023-09-06 09:29:56
全額計入固定資產就是了,不得抵扣
2022-10-02 14:37:47
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