小灰灰 追問

2023-01-14 17:20

不是季度不超過45萬不用交嗎

鄒老師 解答

2023-01-14 17:20

你好，你這里是開具的專用發票，又不是普通發票，所以不免征增值稅 啊

小灰灰 追問

2023-01-14 17:21

那我保存時為什么這么提示？

鄒老師 解答

2023-01-14 17:22

你好，是自開專用發票，還是代開的？
能把你填寫的增值稅申報表，發個完整的圖片過來看一下嗎，我需要檢查是否填寫錯誤了

小灰灰 追問

2023-01-14 17:24

自開的，我什么都沒填寫，系統自動提取的數，我直接保存就這么個提示

鄒老師 解答

2023-01-14 17:25

你好，這里有兩個問題
1，自開的專用發票，只需要填寫第一行收入欄次，不需要填寫第二行
2，你描述的是收入14萬，而你填寫的只有1萬多

小灰灰 追問

2023-01-14 17:26

5%那里不是有13萬么

鄒老師 解答

2023-01-14 17:27

你好，左邊的收入欄次，第二行不需要填寫數據 

小灰灰 追問

2023-01-14 17:27

第二行也不是我填寫的，是系統自己提取出來的

鄒老師 解答

2023-01-14 17:28

你好，那說明這個系統有錯誤啊
第二行是去稅局代開的專用發票，才需要填寫在這個欄次啊

小灰灰 追問

2023-01-14 17:30

那你說明一下你剛才說的第二個問題，5%那里是有13萬+3%那里有1萬多，而不是全部銷售額1萬多

鄒老師 解答

2023-01-14 17:31

你好，5%那里是有13萬，與3%的合計是14萬多收入就可以了

小灰灰 追問

2023-01-14 17:33

第一：不填寫保存時回提示合計數不對，第二：我不填寫也是提示免征增值稅

鄒老師 解答

2023-01-14 18:26

第一：去稅局代開的專用發票，才需要填寫第二行，自開的專用發票填寫第一行就是了 
第二：這個是專用發票，根本不會免征增值稅的