糊涂 追問

2023-01-31 16:15

老師,麻煩再看看.就是結轉憑證之后,資產表上面的數據,期初和期末是一樣的,是不是這樣的?

郭老師 解答

2023-01-31 16:16

你好，你多了這個結轉不影響你資產負債表的。

糊涂 追問

2023-01-31 16:22

我就是不明白,這個結轉未分配利潤這個數據,到底是不是結轉利潤表那個凈利潤的虧損數據

郭老師 解答

2023-01-31 16:24

結轉本年利潤的余額，這個本年利潤就等于你利潤表里面的本年累計的凈利潤。

糊涂 追問

2023-01-31 16:25

老師,幫忙看看報表,怎么結轉余額數,是怎么算的

郭老師 解答

2023-01-31 16:25

利潤表里面的本年累計的凈利潤。這個是第一列還是第二列是本年累計啊。

糊涂 追問

2023-01-31 16:29

利潤表里面的本年累計的凈利潤就是1440511.97呀,    資產表里面-852012.58這個是期初(2021年虧損數)...第二列那個-2292524.55就是2022年累計+去年的.顯示在資產表上,然后我按照你第一次說那個分錄結轉之后,就出現了未分配利潤這個科目,在資產表上面是一樣的數據2292524.55.所以才要問明白,是不是對的

郭老師 解答

2023-01-31 16:30

好，那就是結轉的這個1440511.97呀。你說的那個未分配利潤是期末余額，和這個沒有關系。

糊涂 追問

2023-01-31 16:33

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-01-31 16:33

不用客氣，工作愉快。