努力學習中。。。。。 追問

2023-02-02 09:49

我是采購方，采購比如ABCDE產品100萬元，紅字開一筆10萬，是分攤到商品里去折扣嗎，ABCDE產品就是90萬元。

玲老師 解答

2023-02-02 09:54

你好 是的 是這樣分對的 

努力學習中。。。。。 追問

2023-02-02 10:06

如果當月沒有正數發票，只有負數，算是跨月了，我負數就不用錄嗎，等到有正數發票，才做折扣？

玲老師 解答

2023-02-02 10:10

你好 負數 發票做負數 分錄 進項再轉出來  

努力學習中。。。。。 追問

2023-02-02 10:25

你好 負數 發票做負數 分錄 進項再轉出來     /這是另個一個問題

我是說采購入庫時，當月如果沒有采購，但是有折扣（負數發票）負數發票不一定是當月匹配一起開出來的，有時侯累計幾個月一起開的。   如果當月沒有正數，我負數就沒有辦法入庫了

玲老師 解答

2023-02-02 10:30

你好 負數發票是沖采購成本 要是沒有庫存 銷售了 就沖主營成本 

努力學習中。。。。。 追問

2023-02-02 10:43

你意思是當月有正數負數，就分攤到當月的產品，如果沒有的話，就沖一整筆。這兩種做法，一個是調一整筆分錄，一個是直接做折扣了？

玲老師 解答

2023-02-02 10:49

你好 是的 是這樣處理的  

努力學習中。。。。。 追問

2023-02-02 11:31

調一整筆分錄的話，進銷存總額怎么知道少了？

玲老師 解答

2023-02-02 11:40

你好 看科目余額可以知道的  

努力學習中。。。。。 追問

2023-02-02 18:40

我是說進銷存的那個軟件上的金額怎么確定少了，看科目余額是財務模塊

玲老師 解答

2023-02-02 18:42

您好，負數金額就直接沖減了

玲老師 解答

2023-02-02 18:42

需要做負數分錄就可以了