錦鯉 追問(wèn)

2023-02-03 15:05

增值稅申報(bào)了，但是1月開(kāi)票已經(jīng)無(wú)法開(kāi)免稅稅率了呀

郭老師 解答

2023-02-03 15:06

你好，可以開(kāi)到選擇享受優(yōu)惠政策，在出口及其他免稅里面就可以的，在商品名稱里面選的，你現(xiàn)在的話你還紅沖這個(gè)發(fā)票嗎。

錦鯉 追問(wèn)

2023-02-03 15:07

是代開(kāi)的專用發(fā)票，也能選擇享受這個(gè)優(yōu)惠政策嗎

郭老師 解答

2023-02-03 15:12

可以的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)

借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

錦鯉 追問(wèn)

2023-02-03 15:28

就是把22年12月確認(rèn)的那筆收入沖掉，重新做一筆分錄 是嗎?

郭老師 解答

2023-02-03 15:29

對(duì)，是的，是這么做的。