???? ???? ???? 追問

2023-02-08 08:55

應(yīng)交稅費-未交增值稅借方是代表這我們在電子稅務(wù)上的留底稅額么？

meizi老師 解答

2023-02-08 08:56

是的； 表示你留抵了2萬的金額  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:00

好的。我們公司是2022.10月新成立的，2022.11月、12月的工資當月忘記計提了，我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月份，請問可以在12月份的賬內(nèi)直接補提11月.12月的工資么？

meizi老師 解答

2023-02-08 09:01

你好； 可以的； 可以反結(jié)賬； 但是反結(jié)賬后； 你記得改你4季度報表和申報表  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:10

計提，我做的是借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，月末年末時候需要處理應(yīng)付職工薪酬么

meizi老師 解答

2023-02-08 09:10

你好； 你反結(jié)賬是對的； 記得匯算之前去支付 工資即可；   可以的  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:13

月末，年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額也是可以的是嘛？這兩個月工資在2023年的1月支付的。

meizi老師 解答

2023-02-08 09:13

你好1； 可以有余額 ； 你沒有發(fā) 肯定會有貸方余額的； 掛著即可；   之后支付做支付分錄就平衡了   

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:16

更改以后，第四季度報表和申報表可以在電子稅務(wù)局直接更改就行了是么？

meizi老師 解答

2023-02-08 09:19

你好 ； 是 ； 系統(tǒng)一般可以改的； 除非你系統(tǒng)不允許； 就得去大廳改的