背后的花生 追問

2023-02-09 10:47

公司買自己公司賣的車，開了機(jī)動車銷售發(fā)票，22年時(shí)候錄的銷項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)錄在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，，，現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)勾選了然后再把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 10:57

那你

借：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

背后的花生 追問

2023-02-09 12:07

嗯嗯，這是賬務(wù)處理，老師，那電子稅局申報(bào)表里是不是得先抵扣進(jìn)項(xiàng)，再申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 14:01

是的，就是那樣做的

背后的花生 追問

2023-02-09 14:08

老師，還有就是，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本來就是在借方，，轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該在貸方嗎

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 14:09

那你直接做不抵扣勾選
借：成本費(fèi)用
貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

背后的花生 追問

2023-02-09 14:24

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-02-09 14:26

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！