qy 追問(wèn)

2023-02-11 09:48

開(kāi)的是普通發(fā)票，這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票在勾選認(rèn)證平臺(tái)有顯示，他是和其他增值稅專用發(fā)票在一起顯示的，我一起勾選了，沒(méi)有填寫(xiě)代開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入，那勾選平臺(tái)要不要錄入？

郭老師 解答

2023-02-11 09:49

不用錄入的直接填寫(xiě)附表二

qy 追問(wèn)

2023-02-11 10:31

老師，這個(gè)是一份普通發(fā)票，這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2023-02-11 10:36

對(duì)方是自產(chǎn)自銷(xiāo)的嗎？

郭老師 解答

2023-02-11 10:36

你們買(mǎi)來(lái)是做什么用的？

qy 追問(wèn)

2023-02-11 10:38

對(duì)方是農(nóng)民，自產(chǎn)自銷(xiāo)的林產(chǎn)品，我們是綠化工程，綠化用的。

郭老師 解答

2023-02-11 10:42

借原材料517000-517000*9%
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)517000*9%，
貸銀行存款517000

qy 追問(wèn)

2023-02-11 10:50

這樣做分錄的話，原材料的金額是517000-517000*9%=470470元，但是這個(gè)勾選認(rèn)證那里自動(dòng)打印出來(lái)的原材的金額是517000元，這個(gè)認(rèn)證的金額和賬上的金額不一致。就這個(gè)圖片

郭老師 解答

2023-02-11 10:52

你好，這個(gè)帶附表二收購(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票里面填寫(xiě)的。

qy 追問(wèn)

2023-02-11 10:57

那這個(gè)表的金額填517000元，稅額填46530元？

郭老師 解答

2023-02-11 10:59

這圖片里面的行，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是填寫(xiě)成本的加稅合計(jì)

郭老師 解答

2023-02-11 10:59

不需要區(qū)分你收到的發(fā)票是稅率多少的。

郭老師 解答

2023-02-11 11:00

因?yàn)槟闶墙欢悾遣铑~收入減去成本這個(gè)余額除以1.03乘以3%。
不是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來(lái)交的。

郭老師 解答

2023-02-11 11:04

同學(xué)上面的回復(fù)錯(cuò)了，忽略就可以了，
這個(gè)金額不對(duì)金額減去稅額

qy 追問(wèn)

2023-02-11 11:05

我們是一般納稅人， 不是小規(guī)模納稅人，收到農(nóng)民個(gè)人開(kāi)的普通發(fā)票。就上面那個(gè)發(fā)票。

郭老師 解答

2023-02-11 11:05

同學(xué)上面的回復(fù)錯(cuò)了，忽略就可以了，
這個(gè)金額不對(duì)金額減去稅額已讀
2023-02-11 11:04

qy 追問(wèn)

2023-02-11 11:08

但是認(rèn)證勾選平臺(tái)打印出來(lái)的金額就是517000元，不是賬上的517000-517000*0.09=470470元，

郭老師 解答

2023-02-11 11:08

我看到了，你填寫(xiě)金額就可以的，這里填寫(xiě)的是不含稅的。

qy 追問(wèn)

2023-02-11 11:09

就這個(gè)圖片，勾選平臺(tái)打印出來(lái)的

郭老師 解答

2023-02-11 11:09

我看到了這個(gè)不用勾選的金額
不用按勾選的這個(gè)金額
填寫(xiě)不含稅的還是需要自己計(jì)算抵扣。勾選的應(yīng)該在35欄里面，你能填寫(xiě)進(jìn)去嗎？