石竹 追問

2023-02-16 14:51

沒有，當時沒有計提

郭老師 解答

2023-02-16 14:52

借管理費用社保貸應付職工薪酬，社保做這個里面。

石竹 追問

2023-02-16 14:54

直接做在當月的費用里是嗎

郭老師 解答

2023-02-16 14:58

對的，是的，是這么做的。

石竹 追問

2023-02-16 14:59

那要分個人和公司的嗎？

郭老師 解答

2023-02-16 15:00

你好，個人的從工資里扣除，在工資里扣除，你們單位也給他承擔嗎？還是怎么了？

石竹 追問

2023-02-16 15:02

我們醫保正常是個人和公司的。   1-2月他沒在公司。  這個要他個人自己承擔 怎么做。或    如果全部由他個人承擔怎么做

郭老師 解答

2023-02-16 15:04

你好，如果是你單位承擔了借營業外支出，貸銀行存款，這個是個人的那一部分，不允許抵扣所得稅，如果是從工資里扣除，接著我上面的分錄來借應付職工薪酬，社保，
其他應收款，個人負擔的社保，
貸銀行
然后發工資的時候從工資里扣除。

石竹 追問

2023-02-16 15:14

是從工資里扣除了

郭老師 解答

2023-02-16 15:15

你好，上面寫了分錄，可以看一下的。

石竹 追問

2023-02-16 15:35

如果是你單位承擔了借營業外支出，貸銀行存款   ？

郭老師 解答

2023-02-16 15:38

你好，本來應該個人的那部分做到營業外支出。

石竹 追問

2023-02-16 15:41

從員工工資里扣除的也是這樣做嗎

郭老師 解答

2023-02-16 15:43

不是

如果是從工資里扣除，接著我上面的分錄來借應付職工薪酬，社保，
其他應收款，個人負擔的社保，
貸銀行
然后發工資的時候從工資里扣除
2023-02-16 15:04