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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-02-24 15:45

你好；    是的；  按賬上數據來寫哈 ； 比如企業享受研發費用加計扣除政策采取“真實發生、自行判別、申報享受、相關資料留存備查”的辦理方式，由企業依據實際發生的研發費用支出，自行計算加計扣除金額，填報《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》享受稅收優惠，并根據享受加計扣除優惠的研發費用情況（前三季度）填寫《研發費用加計扣除優惠明細表》（A107012）?！堆邪l費用加計扣除優惠明細表》（A107012）與政策規定的其他資料一并留存備查。 

CM 追問

2023-02-24 16:14

如果帳面金額和實際金額有出入（填時發現有模具實際不是研發用的），按哪個？

meizi老師 解答

2023-02-24 16:17

你好； 按照賬面的金額來寫 ； 實際金額  你沒有做賬嗎   

CM 追問

2023-02-24 16:20

有。但發現12月的帳上把一個模具費20000做錯了。

CM 追問

2023-02-24 16:21

人員、投入等都對上，就模具費對不上

meizi老師 解答

2023-02-24 16:23

 你好；去修改賬上數據；  在按實際數據報   

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相關問題討論
你好！你具體是什么問題呢
2023-12-04 17:31:16
你好 ；? ? ? 具體是哪個部門的。 是研發部門發生的嗎？? ?
2022-02-16 12:53:28
你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2022-01-30 15:51:47
您好，需要結合題目
2022-07-26 20:33:50
用于企業研發歸入研發范圍的就是了哈，可以加計扣除的哦， 未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，自2021年1月1日起，再按照實際發生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產的，自2021年1月1日起，按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。
2022-05-08 23:47:46
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