微信用戶 追問

2023-02-27 15:25

那不是折舊費(fèi)都發(fā)生在一月份了

meizi老師 解答

2023-02-27 15:29

你好；  補(bǔ)折舊 ；走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)哈 ； 不是讓你直接做  成本費(fèi)用在23年哈  

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2023-02-28 11:32

超市的產(chǎn)品里面被顧客投訴吃出頭發(fā)，經(jīng)銷商賠償了質(zhì)量賠償金300元，不能開發(fā)票過來，后來經(jīng)銷商又找廠家要求賠償300元，都沒有發(fā)票，怎么做賬

meizi老師 解答

2023-02-28 11:36

你好；    借銷售費(fèi)用- 賠償款 貸銀行存款； 讓對方開收據(jù) 和補(bǔ)償協(xié)議簽字即可   

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2023-02-28 12:42

那廠家又通過貨補(bǔ)形式補(bǔ)了錢，怎么做賬呀

meizi老師 解答

2023-02-28 12:46

你好；  到時做； 借銀行存款貸銷售費(fèi)用   

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2023-02-28 12:52

實(shí)際給的商品。借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸：銷售費(fèi)用嗎。還有一個問題，我們?nèi)ツ暌驗(yàn)閭}庫被物業(yè)提前收回去，沒達(dá)到合同年限，物業(yè)額外賠償了一個月的租金給我們，我這邊做，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入嗎，對方也沒讓我們開票，相當(dāng)于賠償了一個月租金給我們

meizi老師 解答

2023-02-28 12:53

你好；   。借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銷售費(fèi)用  ；如果實(shí)際給貨物； 就按這個來做   

微信用戶 追問

2023-02-28 12:56

我們?nèi)ツ暌驗(yàn)閭}庫被物業(yè)提前收回去，沒達(dá)到合同年限，物業(yè)額外賠償了一個月的租金給我們，我這邊做，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入嗎，對方也沒讓我們開票，我做的分錄是對的嗎

meizi老師 解答

2023-02-28 12:56

你好；  你這樣不是說供應(yīng)商會 補(bǔ)償給你嗎 ； 你做營業(yè)外收入 到時涉及所得稅的哇  

微信用戶 追問

2023-02-28 14:34

我們跟廠房的物業(yè)公司簽訂的租賃合同應(yīng)該是去年9月底到期，但是物業(yè)公司要求我們8月就搬，然后額外賠償了一個月租金，賠償金是做營業(yè)外收入還是做什么呀

meizi老師 解答

2023-02-28 14:38

你好；  這樣的話額外補(bǔ)償走營業(yè)外收入 ； 記得報所得稅哈  

微信用戶 追問

2023-02-28 15:03

這筆款沒有開票，直接做的借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 ，到時候直接匯算清繳的時候報所得稅就行把

meizi老師 解答

2023-02-28 15:06

你好 ；  是的；  匯算調(diào)增成本金額； 對的  

微信用戶 追問

2023-02-28 15:25

老師我們是商貿(mào)批發(fā)兼零售企業(yè)，也是一般納稅人，以后的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的賠償金損失，是不是都可以，要求客戶開收據(jù)和補(bǔ)償協(xié)議簽字就可以，補(bǔ)償協(xié)議有模板嗎