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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-03-01 09:05

同學(xué)你好
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

甜美的彩虹 追問

2023-03-01 09:06

要怎么做分錄啊，然后，是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎

樸老師 解答

2023-03-01 09:14

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

甜美的彩虹 追問

2023-03-01 09:17

老師，實(shí)際工作中每個(gè)月都有留下部分進(jìn)項(xiàng)稅的，也要繳納一定增值稅，這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額，是嗎

樸老師 解答

2023-03-01 09:21

同學(xué)你好
對(duì)的
是有余額的

甜美的彩虹 追問

2023-03-01 09:23

去年稅局可以緩交增值稅，就是有申報(bào)沒繳款，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，貸方會(huì)有未交增值稅金額 這樣的話，等今年繳納就好，還是要怎么做

樸老師 解答

2023-03-01 09:34

這個(gè)今年繳稅的時(shí)候做賬就可以了

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同學(xué)您好，月末的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(gòu)(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購(gòu)銷貨物過程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)，必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。 銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來的，并向購(gòu)買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
2022-02-15 10:39:19
這個(gè)你全部認(rèn)證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
進(jìn)項(xiàng)稅是取得專票上注明的稅金，銷項(xiàng)稅就是你開出去的專票上注明的稅金
2022-03-05 10:20:52
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