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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-03-09 10:32

你好；    比如
視同銷售:在增值稅、企業所得稅和會計上都有視同銷售的概念，但是他們的范圍是不同的。


1、增值稅上的視同銷售:本質為增值稅抵扣進項并產生銷項的鏈條終止，比如將貨物用于非增值稅項目，用于個人消費或者職工福利等等，而會計上沒有做銷售處理;
2、企業所得稅上的視同銷售:代表貨物的權屬發生轉移，而會計上沒有做收入處理
  

了當 追問

2023-03-09 10:45

格力把自產空調，裝在高管宿舍樓呢？

meizi老師 解答

2023-03-09 10:47

 你好； 自用的話； 這部分增值稅視同銷售的；     用于員工宿舍、食堂、娛樂等福利性場所(非納稅產品)的,應“視同銷售

了當 追問

2023-03-09 10:49

所得稅也視同銷售嗎？

meizi老師 解答

2023-03-09 11:01

你好；  是的；也會視同銷售的 

了當 追問

2023-03-09 11:28

我想不起來那個業務是兩個稅種對于視同銷售要區分開

meizi老師 解答

2023-03-09 11:32

 你好；     這個要看你說的什么業務才好判斷的； 因為業務內容太多了   

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相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
您好。有所得，是繳納個人所得稅
2021-10-02 09:00:15
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
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