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"我國境內某居民企業（以下稱該企業）在A國設立一分公司（以下稱境外分公司），2019年該企業境內應納稅所得額14.29萬元，境外分公司稅后所得10萬元，已在該國繳納企業所得稅4.29萬元。2020年該企業境內應納稅所得額30萬元，境外分公司稅后所得14萬元，已在該國繳納企業所得稅6萬元。該企業適用企業所得稅稅率25%，境外分公司適用企業所得稅稅率30%。 要求： （1）計算2019年度匯總納稅時，境外分公司所得抵免限額。 （2）計算2020年度匯總納稅時，境外分公司所得的抵免限額。 （3）計算2
美滿的襯衫
于2023-03-10 11:37 發布 ??646次瀏覽
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職稱： 注冊會計師
2023-03-10 11:46
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對，如果是按月申報的話，那就需要申報 答
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登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號、納稅人類型（小規模 / 一般納稅人） 會計制度選小企業會計準則 2013，建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額，試算平衡后保存；設置往來、固定資產輔助核算 答
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老師 出口貿易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認 問
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