純真的籃球 追問

2023-03-16 10:53

要不要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

郭老師 解答

2023-03-16 10:53

對的，是的，需要這么做的，如果季度銷售額30萬以內(nèi)普通發(fā)票的，在季度末的那一個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

純真的籃球 追問

2023-03-16 10:54

合同是簽的租金和管理費(fèi)，發(fā)票開的是1個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，如何做

郭老師 解答

2023-03-16 10:56

你好，你租金的沒有開發(fā)票還是怎么了？

純真的籃球 追問

2023-03-16 10:57

應(yīng)該是沒有開發(fā)票

郭老師 解答

2023-03-16 10:59

那你全部開到了一個(gè)點(diǎn)里面，是這個(gè)意思吧，如果是的話，需要做應(yīng)交稅費(fèi)。

純真的籃球 追問

2023-03-16 11:03

我就想知道合同簽的是租金和管理費(fèi)，但是租金是預(yù)收1年的，是進(jìn)入一個(gè)賬戶的，我確認(rèn)收入的時(shí)候是租金和管理費(fèi)都要一塊確認(rèn)收入嗎，然后貸方寫一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

郭老師 解答

2023-03-16 11:04

可以的，可以這么做的。

純真的籃球 追問

2023-03-16 11:06

可是小規(guī)模納稅人的租金是一個(gè)點(diǎn)嗎，管理費(fèi)開的是一個(gè)點(diǎn)，這樣沒有問題嗎

郭老師 解答

2023-03-16 11:08

你好，有問題的，你開的發(fā)票有問題，應(yīng)該是5%的。