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"老師好我們是提供建筑安裝服務的小規模納稅人季度報稅現有一深圳項目 1-2月沒有開票 3月開票22萬超過15萬要預繳但是我們是季度報稅季度沒有超45萬那這個月開票額22萬要預繳嗎？"

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-16 15:00

是的，你必須繳納22萬元的稅款，這是因為根據中國稅收法規，如果一個納稅人在一個季度（三個月）內有2個以上發票，且總額超過15萬元，必須按發票金額的50%預繳稅款。所以，你必須在3月以前繳納22萬元的稅款。此外，那個季度累計的稅款總額不能超過45萬元，超出部分需要提前繳納，以便滿足正確的季度稅款繳納要求。

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