摩登 追問

2023-03-20 14:29

沒有抵扣  成本為0申報的，   交了所得稅

郭老師 解答

2023-03-20 14:30

你好，你賬上直接沒有做成本嗎？如果是的話，這種有風險，虛開發票的風險，你應該站上正常做，然后沒有發票的話，匯算清繳納稅調增就行。

摩登 追問

2023-03-20 14:37

但銷項發票是真實存在，只是成本那塊之前都說開不了發票，所以做的無成本

郭老師 解答

2023-03-20 14:37

你好，那你實實在在的你得做賬，你怎么不在賬上體現出來。

郭老師 解答

2023-03-20 14:37

你也有成本，但是你怎么不做成本？收入和成本需要對應，有收入就得有成本。

摩登 追問

2023-03-20 14:44

但是賬上并沒有付款出去支付成本   還有就是實際上收入是沒有申報那么多的，只申報了對公開票的部分，所以成本不知道要怎么做進去了

郭老師 解答

2023-03-20 14:45

你好，那你這個成本不需要支付嗎？以后也不需要支付。

摩登 追問

2023-03-20 14:50

都是私賬支付的   沒有從公賬支付，所以我才沒有做賬

郭老師 解答

2023-03-20 14:52

你好，你現在補上這個就可以的。

摩登 追問

2023-03-20 15:05

你的意思是補從公賬付款還是？  還是在匯算清繳里面修改一下報表，把成本做進去，做納稅調增？

郭老師 解答

2023-03-20 15:07

你好，之前的建議修改一下的，你這種申報上去有風險。

摩登 追問

2023-03-20 15:27

我季度申報的是0成本，在匯算清繳的時候修改申報這樣沒關系吧

郭老師 解答

2023-03-20 15:28

有問題的，如果沒有問題的話，我會讓你這么做的，你可以試一下的，不相信的話，你可以試一下，看你稅務局以后找不著你們第四季度的利潤表和年累計的利潤表需要一樣，然后匯算清繳的時候，利潤總額和你第四季度和年報的利潤總額又是一樣的。

摩登 追問

2023-03-20 15:36

你的意思是需要去稅務局修改第4季度的所得稅申報表是嗎？     這么久了還能去修改嗎？

郭老師 解答

2023-03-20 15:39

對的，是的，電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，可以看一下。

摩登 追問

2023-03-20 15:47

線上不能更正了 ，  財務報表是可以修改    ，但是季度所得稅申報表線上改不了

郭老師 解答

2023-03-20 15:47

你好，那就去稅務局修改的。

摩登 追問

2023-03-20 16:07

申報了幾個月的季度所得稅現在還可以去修改？   一般修改的話需要帶營業執照、公章去是不

郭老師 解答

2023-03-20 16:11

你好。你只要沒有做匯算清繳，可以修改的，帶著紙質的申報表，公章，具體的可以問一下你稅務局。