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"我司是境內(nèi)公司，2020-2021年與某香港公司簽訂托管服務合同，合同約定我司為該香港公司在中國境內(nèi)的運營提供托管服務，合同結(jié)算金額125萬元，我司按照收款時間分批確認收入：其中1、25萬元，作為無票收入，并計提銷項稅額，向稅務局繳納增值稅。 2、100萬元，開具增值稅普通發(fā)票，并申請國家免抵退稅收優(yōu)惠政策，申請出口退稅成功，未實際就該收入繳納增值稅。 2022年，因托管運營期間業(yè)績未達到要求，雙方現(xiàn)一致協(xié)商同意退回托管服務費125萬元（廣西向香港公司退回托管費） 請問：已享受出口免抵退稅收優(yōu)惠
欣慰的向日葵
于2023-03-22 14:09 發(fā)布 ??292次瀏覽
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齊惠老師
職稱： 會計師
2023-03-22 14:19
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精選問題
累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好，不用管，直接計算下一步 答
老師，我們不是商貿(mào)公司，一般納稅人，只涉及銷售費用 問
您好，首先銀行的不會出現(xiàn)負數(shù)，負數(shù)就表示有些不應該記入銀行存款科目，做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用，2025年5月發(fā)票未到調(diào)增了，請問暫估什 問
你好，這筆費用到底有沒有發(fā)票呢？或者說這筆費用是真實發(fā)生的費用嗎？ 答
三方代付款協(xié)議稅務不認可是嗎 問
同學，你好 三方代付款協(xié)議稅務是認可的，只要協(xié)議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則，稅務機關(guān)不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師，固定資產(chǎn)明細賬，不用寫本月合計/ 本年累計嗎？ 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數(shù)字 答
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齊惠老師 解答
2023-03-22 14:19