洛米矜 追問

2023-03-27 16:25

是我單位欠他的運費，他欠我單位的貨款，相抵

郭老師 解答

2023-03-27 16:26

你好，那你設置了應付賬款和應收賬款嗎？這樣兩個科目對沖就可以的，借應付賬款，貸應收賬款。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:28

還有差額呢，貨款和運費數據不一致

洛米矜 追問

2023-03-27 16:36

貨款1558，運費18758，差額17200

郭老師 解答

2023-03-27 16:37

差額哪一個大放到哪一個科目，余額里面掛著就行。

郭老師 解答

2023-03-27 16:37

借應付賬款，貸應收賬款1558。

郭老師 解答

2023-03-27 16:38

以后，你給他提供了貨物服務之后，借應付賬款，貸主營業務收入，應交稅費，做這個。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:52

分錄可以這樣嗎？謝謝
借制造費用-運輸費
貸應收賬款
借應收賬款
貸主營業務收入
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-03-27 17:07

可以的，可以這么做的

洛米矜 追問

2023-03-28 15:54

收到貨款時  借：銀行存款
                   貸：應收帳款
支付運費時  借：制造費用-運費
                   貸：銀行存款
這樣哪個好

郭老師 解答

2023-03-28 15:57

你好，選擇你上面填寫的那個就可以的，16:52回復的。

洛米矜 追問

2023-03-28 16:11

可以解釋下嗎，謝謝

郭老師 解答

2023-03-28 16:13

你好，你這個沒有銀行回單。

郭老師 解答

2023-03-28 16:13

你賬上做了銀行存款，收到支付，你哪里有銀行回單？

洛米矜 追問

2023-03-28 16:19

其實是個人轉**，是庫存現金

郭老師 解答

2023-03-28 16:20

你好，個人的微信做到其他應收款或者其他應付款里面去出委托書吧。