開心就好 追問

2023-04-01 16:28

19欄處稅款生成490.1，和實際不符合，稅金1%應該是163.37，如果改成163.36、出現錯誤提示主表第19欄“本期免稅額”應大于等于此列第9欄*0.03，且小于等于此列第9欄*0.05，請修改
2、主表 (服務、不動產和無形資產)第19欄(本期)≥主表 (服務、不動產和無形資產)第20欄(本期)+主表 (服務、不動產和無形資產)第21欄(本期)

郭老師 解答

2023-04-01 16:28

你好，免稅的稅額按照3%來的，

郭老師 解答

2023-04-01 16:29

11欄的金額乘以3%。按照這個填。

開心就好 追問

2023-04-01 16:32

四）免稅銷售額 中的11欄未達起征點銷售額 16336.63這個金額是按1%的，還是按16500/1.03=16019.42，哪 一個填寫才對？

郭老師 解答

2023-04-01 16:33

好，按照百分之一來算的，銷售額按照1%沒有問題，正確的。

開心就好 追問

2023-04-01 16:37

出現這個異常比對，不管它嗎？

郭老師 解答

2023-04-01 16:39

是的是的，忽略提交就行。

開心就好 追問

2023-04-01 16:42

好的。謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-01 16:46

不用客氣，工作愉快。

開心就好 追問

2023-04-01 17:19

老師，個體戶經營所得是填寫哪個表？a表和B表及C表有什么 區別？

郭老師 解答

2023-04-01 17:23

A、這個是預繳的，
B、這個是匯算清交，
C、這個是好幾個個體戶合并到一塊的。

開心就好 追問

2023-04-01 23:07

就這一個工商戶，個體戶法人又在其它公司工作有工資這種情況這個季度申報表還是選A表，是嗎？

郭老師 解答

2023-04-01 23:10

你好，按季度預繳，
然后如果你是查賬征稅的需要填寫b表
不是就不需要填寫b

開心就好 追問

2023-04-02 08:48

季度預繳時填A表，年度個稅經營所得匯算清繳填B表，對嗎？

郭老師 解答

2023-04-02 08:49

對的
是的
是的是的