pangpang 追問

2023-04-03 21:16

1、B店面提供服務費發票，不是什么企業都能開具服務費發票吧~得看營業執照上是否有服務類項目是嗎~如果營業執照上沒有服務類，不能開具服務費發票怎么辦（執照上沒有服務類，也不可能讓稅務局代開是嗎）
2、A企業是小規模公司，交增值稅是按開票稅額交稅，100%確認收入，那就得按100%開票收入稅額交增值稅吧~實際10%的利潤，交稅交這個，是說的所得稅吧
3、委派的專人如果是A企業員工，直接列支工資，增加費用；如果不是A企業員工，是合作性質的，支付的工資，是不是需要專人去稅務局代開勞務發票

廖君老師 解答

2023-04-03 21:19

您好，1.現代服務費很廣泛的，如果這是經常性的業務，讓B去變更下經營范圍
2.是的呢
3.是的，不是自己員工要開勞務發票的

pangpang 追問

2023-04-03 22:04

上述業務，只有這一種最常規的處理方法嗎~有人支招，走代收款，擬代收款合同進行合理避稅，勞煩解釋下代收款行的通嗎，具體是個什么處理內容

廖君老師 解答

2023-04-03 22:09

您好，我剛被稅務查，現在都不敢動這種歪腦筋，稅務比我們想象的厲害多了，不要說這種，集團公司內部交易價格都要調整的

pangpang 追問

2023-04-03 22:55

只是想多了解些，其實金三上了以后，做帳方面最好是規范些~只是想了解下所謂的代收款的具體操作

廖君老師 解答

2023-04-03 22:56

您好，這個方面在BIBI上有很多老師講，打廣告做稅籌，出了問題還是我們財務人員處理

pangpang 追問

2023-04-04 08:59

1、因為這種業務，公司實際留存的利潤只有10%。所謂派專人去B店做活動，也是發生的銷售行為，賣的美容產品。比如10000元收入，交稅10000/1.06*0.06=566.04公司是小規模，但是實際利潤只有1000元，看數據好像確實不太合理。
2、另外想問您，美容產品行業毛利在多少比較合理些。像這種公司，進些什么費用票是比較合理的。另外稅負是多少。

廖君老師 解答

2023-04-04 09:06

您好，美容產品行業毛利有60%的，稅負多少最好問下您的專管員，當地稅務有一條錢的